Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Totale Lasten | -2.319 | -2.321 | -2.794 | -473 | ||
Baten | ||||||
Totale Baten | 33 | 33 | ||||
Saldo van lasten en baten | -2.319 | -2.321 | -2.761 | -441 | ||
Toevoegingen aan reserves | -7 | -7 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 22 | 55 | 33 | |||
Totaal thema | -2.319 | -2.299 | -2.713 | -415 | ||
Pensioenverplichtingen bestuur nadeel € 403.000
De rekenrente voor de toekomstige pensioenverplichtingen is verlaagd. Om aan de toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen, moet de hoogte van de voorziening worden verhoogd. In 2024 is conform de verslaggevingsregels het partner pensioen geboekt.
Inkoopbureau nadeel € 56.000
De oorzaak van het nadeel is tweeledig. Enerzijds was het dagtarief van Bizob onjuist in de begroting verwerkt waardoor de benodigde bijdrage niet volledig dekkend was. Daarnaast was boekjaar 2024 een uitzonderlijk jaar. Er speelden veel zaken waardoor er meer aanbestedingstrajecten zijn doorlopen. Enkele van deze aanbestedingen gingen ook nog eens gepaard met uitgebreide marktconsultaties die tijdrovend en niet voorzien waren. Dit alles heeft er toe geleid dat er meer inzet vanuit Bizob nodig was en ook geleverd is.