In de onderstaande tabel, verplicht volgens de financiële voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording, BBV), staan gepresenteerd:
- De baten en lasten per thema
- Het saldo van de lasten en baten
- Mutatie reserves
- Het uiteindelijk gerealiseerd resultaat
Ook is het saldo van de begroting vóór en na wijziging opgenomen .
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Gezond wonen en leven | -11.566 | -12.013 | -12.390 | -376 | |
Goede bereikbaarheid | -5.911 | -6.280 | -6.148 | 132 | |
Betaalbaar en divers wonen | -14.880 | -12.246 | -4.063 | 8.183 | |
Een zorgzame en veilige gemeente | -47.215 | -48.558 | -47.986 | 572 | |
Goede voorzieningen | -7.937 | -9.547 | -9.659 | -111 | |
Een gezonde lokale economie | -6.645 | -5.322 | -1.610 | 3.712 | |
Duurzaamheid | -2.074 | -1.326 | -1.463 | -138 | |
Bestuur en ondersteuning | -2.319 | -2.321 | -2.794 | -473 | |
Algemene inkomsten en uitgaven | -15.680 | -16.033 | -18.553 | -2.520 | |
Dienstverlening | -1.470 | -1.332 | -1.403 | -72 | |
Totale Lasten | -115.698 | -114.978 | -106.069 | 8.909 | |
Totale Baten | 116.340 | 122.281 | 112.779 | -9.502 | |
Saldo van lasten en baten | 642 | 7.304 | 6.711 | -593 | |
Toevoegingen aan reserves | -3.444 | -8.645 | -7.775 | 870 | |
Onttrekkingen aan reserves | 2.235 | 7.934 | 8.065 | 130 | |
Gerealiseerd resultaat | -567 | 6.593 | 7.000 | 407 |
Een analyse op de afwijkingen tussen begroting en rekening is opgenomen in het onderdeel 'Wat mag het kosten' in de themaverantwoording.