Jaarrekening

In het overzicht zijn de posten opgenomen van incidentele baten en lasten groter dan € 50.000.

Implementatie Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. In 2024 zijn nog kosten gemaakt voor de implementatie van het softwarepakket en het Omgevingsplan.

Ecologische verbindingszone

De gemeente Deurne heeft samen met Provincie Noord-Brabant en het Waterschap Aa en Maas de opgave om natuurgebieden met elkaar te verbinden.  De afgelopen jaren is voor de realisatie van Ecologische Verbindingszones (EVZ) in onze gemeente geld gereserveerd. Eind 2024 is de realisatie van 3,5 km aan EVZ en vispassages op verschillende plekken in onze gemeente afgerond.

Stimuleringsregeling Landschap

De gemeente Deurne heeft voor de periode 2024-2025 een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld voor initiatieven die vallen onder de Stimuleringsregeling Landschap (STILA). Alle initiatieven hebben te maken met landschapselementen en/of kwaliteitsverbetering van het landschap. Momenteel is de uitvoering van de STILA-regeling 2024-2025 in volle gang.

Omgevingsbeleid/-visie

In 2024 is gestart met de voorbereiding van de toekomstvisie ‘Toekomstperspectief Deurne 2050’. In 2024 zijn kosten gemaakt voor de omgevingsvisie (€ 75.000) en de wonen-welzijn-zorg (€ 35.000) analyse. De kosten zijn met name gemaakt voor externe ondersteuning.

Anterieure overeenkomsten

In het kader van het faciliterend grondbeleid worden anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelaars. Deze overeenkomsten worden met ingang van 2024 apart in het financiële systeem verwerkt om de kostendekkendheid van deze overeenkomsten te kunnen monitoren.

Basis op orde openbare ruimte

In het proces basis op orde openbare ruimte zijn de werkzaamheden en de beschikbare capaciteit gewogen. Ten behoeve van de verdere implementatie die op basis van de rapporten ‘Basis op Orde’ en de daaraan gekoppelde ‘Beheervisie gemeente Deurne 2024-2033’ moet worden gedaan, is extra ondersteuning nodig. Met deze extra ondersteuning wordt de verdere implementatie vormgegeven.

Integraal onderzoek stationsomgeving

In 2024 zijn de onderzoeken Stationsomgeving  en Verkenning/onderzoek regionale bereikbaarheid N270+N279 uitgevoerd.

Brainportdeal mobiliteit

Een deel van de gereserveerde gelden (€ 300.000) voor de Brainportdeal mobiliteit is uitbetaald aan de Metropoolregio voor de bekostiging van het eerste maatregelenpakket.

Subsidie Startbouwimpuls

De gemeente heeft een rijkssubsidie Startbouwimpuls ontvangen. Deze subsidie wordt via een subsidiebeschikking doorgegeven aan de ontwikkelende partijen. In 2024 zijn op basis van de voortgang van de projecten subsidies toegekend aan het project realisatie  52 woningen Spoorzone-Midden en aan woningbouwimpuls Stationsstraat-Haspelweg.
Grondexploitaties
De grondexploitaties zijn incidenteel van karakter. Verwezen wordt naar Zomerbericht Vastgoed 2025.

Oorlog Oekraïne

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn er door de gemeente kosten gemaakt zoals het verstrekken van leefgeld, het woon klaar maken van (tijdelijke) opvangplekken en begeleidingskosten. Vanuit het Rijk krijgen gemeenten een uitkering voor het aantal beschikbare opvangplekken en compensatie voor het leefgeld en andere kosten die de gemeentes moeten maken.

Buurtsportcoaches

Een deel van de uitgaven voor buurtsportcoaches is verantwoord onder de ‘Brede SPUK GALA’. Hierdoor is er een incidenteel voordeel ontstaan op dit onderdeel en de begroting is hierop bijgesteld tijdens de raadsvergadering van december 2024.

Opschonen archiefbestanden tbv overdracht naar RHCe

In kader van de archiefwet moet archiefdocumenten worden overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Deze dossiers moeten eerst worden voorbereid voor overdracht, o.a. opschonen. Dit is een eenmalig project.

Boscompensatie N270

De boscompensatie vanuit het project N270 van de provincie is in 2024 uitgevoerd. De waardevermindering, inrichting en onderhoud worden zijn gecompenseerd door de Provincie. Aan de voorwaarde dat € 35.000 wordt ingezet voor Groene Doelen is in 2024 voldaan door het uitzaaien van diverse soorten (bloemen)mengsels voor o.a. bijen, biodiversiteit langbloeiend, natuurlijk bloeiend en voor natuurvriendelijke oevers.

Grafrechten

In 2023 en 2024 heeft er een inhaalslag plaatsgevonden van de opgelopen achterstand van opleggingen grafrechten en heeft het BSOB meer geïnde opleggingen kunnen afdragen.

Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs – Projectleider

Betreft een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting ten behoeve van incidentele inhuurkosten voor het project IHP. Omdat er in 2024 geen inhuur heeft plaatsgevonden, is er ook geen onttrekking aan de reserve geweest.
Inzet beleidsmedewerker statushouders/vluchtelingen/arbeidsmigranten/ontheemden/Oekraïners
Het opvang-vraagstuk van ontheemden, statushouders en vluchtelingen heeft gevolgen voor de sociaalmaatschappelijke kant van degene die opgevangen worden als ook de omgeving waar de opvang plaatsvindt. Gelet op de actuele urgentie van dit onderwerp zet de gemeente hier voor de periode 2023 t/m 2026 extra op in.
Het vraagstuk is primair een locatie-vraagstuk. Daar waar er geen locatie beschikbaar is, is er ook geen sprake van opvang. Als het gaat om (tijdelijke) locaties, dan zijn die locaties in Deurne schaars. En omdat die locaties schaars zijn, is het college van mening dat er in de toekomst geen structurele invulling van de opvang plaatsvindt. En daarmee ook geen structurele invulling van de functie noodzakelijk is.

Voorstellen voor een gezonder Deurne

We staan voor grote maatschappelijke opgaven op gebied van gezondheid. Zowel de raad als het college hebben uitgesproken prioriteit te geven aan de kernopgave een gezonder Deurne. In 2023 en 2024 is er incidenteel geld beschikbaar gesteld voor voorstellen die bijdragen aan de ketenaanpak wonen, welzijn, zorg en zijn gericht op activiteiten die bijdragen aan positieve gezondheid, preventie, zelf- en samenredzaamheid.
Ondersteuningskosten HIJK
Voor de uitvoering van de Herijkingsagenda sociaal domein (HIJK) wordt incidenteel extra capaciteit beschikbaar gesteld. De looptijd van de HIJK is tot en met 2024.

Grip op schuld

De gemeenteraad van Deurne heeft op 2 juli 2024 een aanvullende subsidie voor de lokale uitvoering van schuldhulpverlening in 2024 beschikbaar gesteld. Door de ontwikkelingen bij Grip op Schuld (hierna GOS) is het niet mogelijk geweest om deze aanvullende middelen in 2024 in te zetten. Deze middelen zijn overgeheveld naar 2025, zodat in 2025 de transitie van GOS op een goede manier vorm kan krijgen.

Brede SPUK

In 2023 is een GALA-plan van aanpak opgesteld. Hiervoor ontvangt de gemeente Deurne een rijksuitkering. Het betreft de ‘Brede SPUK GALA’, waarvoor een uitkering voor Deurne van in totaal circa € 2,4 miljoen is toegezegd voor de periode 2023 tot en met 2026. Deze middelen zijn bedoeld om uitvoering te geven aan het lokale plan van aanpak. De brede SPUK bestaat uit 15 onderdelen. Bij de onderdelen Lokaal Sportakkoord, Brede Regeling Combinatiefuncties, Terugdringen gezondheidsachterstanden, Kansrijke Start, Valpreventie én Mantelzorg gaat het om structurele middelen. Voor de 9 andere onderdelen gaat het om middelen met een incidenteel karakter.

Regionaal Bedrijventerrein

De gemeente Deurne neemt deel aan de regionale samenwerking voor de projectontwikkeling Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost. Dij bijdrage voor de periode 2023-2025 is jaarlijks € 100.000.

Belevingsplan Peelvenen

Voor de realisatie van een uitkijktoren is in 2024 een krediet beschikbaar gesteld. Ter dekking van de toekomstige kapitaalslasten is een reserve gevormd.

Duurzaamheid

Gezien het formaat van de opgaven, zijn er rijksgelden beschikbaar gesteld voor de uitvoering hiervan. Deze gelden; CDOKE uitkering (regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid) heeft de gemeente Deurne ingezet voor de financiering van personele capaciteit, daarom is er minder budget gebruikt dan begroot.
Kwaliteitsborging publiekszaken
De dienstverlening in Deurne ondergaat op dit moment en de komende jaren een grote transformatie.  Vraagstukken worden in toenemende mate complexer door o.a. digitaliseringen en internationalisering. De incidentele middelen zijn voor een onderzoek om te komen tot optimalisatie van de processen. In 2024 hebben we onder andere met een klanttevredenheidsonderzoek de verwachtingen en behoeften van onze inwoners t.a.v. dienstverlening onderzocht.
Extra inzet om aanvragen Burgerzaken te verwerken
Als gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen in 2014, wordt vanaf 2024 tot 2027 een forse piek verwacht in de aanvragen voor rijbewijzen. Hiervoor is tijdelijk extra capaciteit ingezet.

Aanpak oneigenlijk grondgebruik

Door vertraging in het project ‘Aanpak oneigenlijk grondgebruik’ zijn de begrote uitgaven en inkomsten grotendeels overgeheveld van 2024 naar 2025.

Facilitaire dienstverlening en gastvrije ontvangst in het Huis voor de Samenleving

Met de ingebruikname van het Huis voor de Samenleving is een gastvrouw ingezet bij de ontvangst en wordt er van de facilitaire dienstverlening naast huismeesterschap, steeds meer gevraagd op het gebied van “gastheerschap”.
“Dienstverlening” is als vijfde urgentie opgenomen in het raadsprogramma. De extra middelen voor deze pilot zijn voor de duur van de pilot incidenteel toegekend. Hierna stopt het. De ervaringen uit de pilot worden daarna verder uitgewerkt in het facilitair plan.
Wet open overheid
De incidentele middelen zijn ingezet om systemen te verbeteren, medewerkers op te leiden en processen te verbeteren en aan te passen.

Borging dienstverleningconcept

Dienstverlening is als urgentie opgenomen in het raadsprogramma. Voor de borging van het dienstverleningsconcept is tijdelijke capaciteit ingezet.  .

Personeel en organisatie

In 2024 zijn de incidentele middelen onder andere ingezet voor extra capaciteit ter realisatie van ambities van de organisatie, onderhoud van functiehuis en onderzoek naar secundaire arbeidsvoorwaarden en budget voor teamontwikkeling.
Vervanging financieel systeem
De ingebruikname van het 'nieuw financieel systeem' is uitgesteld van april 2023 naar januari 2024. Daardoor zijn in 2024 nog kosten gemaakt voor de implementatie van het nieuwe systeem.
Vervanging Zaaksysteem
Door de uitgestelde livegang zijn in 2024 nog kosten gemaakt voor de implementatie van het nieuwe zaaksysteem.

TOZO gelden

Senzer voert voor de gemeente Deurne de TOZO-regeling uit. De gemeente verrekent de ontvangen vergoedingen van en terugbetalingen aan het Rijk met Senzer.

Revolverend fonds

De gemeenteraad van Deurne heeft grote ambities uitgesproken in hun raadsprogramma. Omdat de kosten van de projecten die hieruit voortvloeien vooruit lopen op de inkomsten, is er een revolverend fonds ingesteld. In 2024 is het fonds gevuld met € 300.000.