Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Totale Lasten | -14.880 | -12.246 | -4.964 | 7.282 | ||
Baten | ||||||
Totale Baten | 14.690 | 11.041 | 1.586 | -9.455 | ||
Saldo van lasten en baten | -191 | -1.204 | -3.378 | -2.173 | ||
Toevoegingen aan reserves | -3.144 | -6.850 | -5.000 | 1.850 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 2.506 | 2.620 | 114 | |||
Totaal thema | -3.335 | -5.548 | -5.758 | -210 | ||
Taakveld 8.2 Grondexploitaties wonen
De grootste verschillen tussen begroting en realisatie kunnen als volgt worden verklaard:
- Korte Zeilkens
Verwerken werkelijke verkoopopbrengsten (€ 44.000 nadeel). - Meistraat, Neerkant
Extra saneringskosten i.v.m. archeologische vondsten (€ 25.000 nadeel), verwerken gerealiseerde kosten voor noodstroom- en watervoorziening (€ 23.000 voordeel), bijstelling plankosten en VTU (€ 45.000 voordeel). - In overige grondexploitaties is verschuiving te zien van kosten en opbrengsten in de tijd over de jaarschijf heen. Zie voor een meer gedetailleerde toelichting het Zomerbericht 2025.