x € 1.000 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil | Investering afsluiten | Uitvoerings periode |
|---|---|---|---|---|---|
Huis voor de samenleving 2019: Inrichting | 1.376 | 1.172 | 204 | Ja | |
Huis voor de samenleving 2019: Gebouw | 7.309 | 9.428 | -2.119 | Ja | |
Huis voor de samenleving 2021: Duurzaamheid | 2.100 | 0 | 2.100 | Ja | |
Huis voor de samenleving 2021: Bibliotheek | 256 | 263 | -7 | Ja | |
Beheer gronden overig Y.4.000.01 Helmondseweg B2115 21349 m2 | 0 | -166 | 166 | Nee | Zie toelichting |
I&A Lync 2013 (naar 2016) | 52 | 11 | 41 | Nee | 2025 |
I&A Vervangen OnPremise back up 2021 (4 jr) | 35 | 35 | 0 | Ja | |
I&A software nieuwe webapplicatie 2023 | 17 | 0 | 17 | Ja | |
I&A Vervanging backup systeem 2023 | 45 | 45 | 0 | Ja | |
I&A Randapp. 2024 (Monitor/dock.stat./kleine printers) | 25 | 0 | 25 | Ja | |
I&A Werkplekconcept 2024 | 240 | 70 | 170 | Nee | 2025 |
I&A Audiovisuele middelen 2024 (3 jr) | 10 | 7 | 3 | Ja | |
Burgerzaken Basisregistratie personen 2016 (BRP) | 135 | 107 | 28 | Nee | 2025 |
Burgerzaken Autocad werkplekken 2022 | 13 | 0 | 13 | Nee | 2025 |
Burgerzaken Basisregistratie personen 2024 (BRP) | 14 | 6 | 7 | Nee | 2025 |
Gegevensbeheer BGT voormalig GBKN 2016 | 94 | 94 | 0 | Ja | |
Saldo | 11.720 | 11.072 | 648 |
Huis voor de Samenleving
In 2024 is de binnentuin gerealiseerd en zijn de laatste openstaande punten na de eindoplevering afgerond. Het project is hiermee volledig afgerond.
Investeringen automatisering
In 2024 zijn niet alle investeringsbudgetten voor automatisering volledig benut. We hanteren namelijk in de begroting de economische levensduur. In het kader van duurzaamheid vervangen we apparaten echter pas als ze technisch niet meer voldoen.
Op de investering van het werkplekconcept komt in 2025 nog een factuur. De laptops zijn in november besteld, maar pas in januari 2025 geleverd.
Burgerzaken Basisregistratie personen (BRP)
Voor de basisregistratie personen en overige producten burgerzaken wordt gebruik gemaakt van de applicatie Iburgerzaken van PinkRoccade. Het openstaande bedrag is gereserveerd voor investering voor eventuele toekomstige modules voor de applicatie Iburgerzaken.
Investeringen Burgerzaken/dienstverlening
De aanbestedingen voor een aantal investeringen voor burgerzaken en dienstverlening hebben onder andere door landelijke aanbestedingen vertraging opgelopen en lopen door in 2025. De investeringskredieten hiervoor kunnen nog niet afgesloten worden.
Lync (telefonie)
De voorbereidingen om met Microsoft Teams te gaan bellen zijn in 2023 gestart. In 2024 is verder gewerkt om invulling te geven aan een combinatie met een callcenter applicatie en de voor het KCC noodzakelijke functionaliteit. Helaas loopt het project niet volgens planning waardoor ook in 2025 nog inzet nodig is.
Mobiliteit
Gemeente Deurne heeft in 2023 geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een elektrische dienstauto(‘s). In 2023 is er één dienstauto aangeschaft. De elektrische laadpaal is in 2024 geïnstalleerd. Met de installatie van de elektrische laadpaal is het optimale gebruik van de elektrische dienstauto en de behoefte voor de aanschaf van een tweede dienstauto bepaald. Het blijkt dat er behoefte is aan een tweede dienstauto. Dit wordt in 2025 tot uitvoering gebracht.
Steenovenweg 58
De mutatie Steenovenweg 58 heeft betrekking op het toevoegen van het perceel aan de voorraad gronden op de balans (materiële vaste activa). Dit is vastgesteld met het Herfstbericht 2023.
Helmondseweg B2115
De mutatie Helmondseweg B2115 heeft betrekking op het onttrekken van een gedeeltelijk stuk perceel op de voorraad gronden op de balans (materiële vaste activa) voor het omzetten van agrarische grond naar bos. Dit stuk grond wordt ingezet om bos te compenseren voor het project N270 van de Provincie Noord-Brabant.