Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Totale Lasten | -11.566 | -12.013 | -12.390 | -376 | ||
Baten | ||||||
Totale Baten | 8.441 | 8.418 | 8.512 | 94 | ||
Saldo van lasten en baten | -3.125 | -3.595 | -3.877 | -282 | ||
Toevoegingen aan reserves | -246 | -246 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 328 | 593 | 593 | |||
Totaal thema | -2.797 | -3.248 | -3.530 | -282 | ||
Taakveld 7.2 Riolering budget neutraal
De gesloten exploitatie riolering is in 2024 budgetneutraal afgesloten. Er heeft een dotatie plaatsgevonden van € 595.000 in de voorziening toekomstige vervanging GRP en € 151.000 in de voorziening egalisatie onderhoud riolering.
Taakveld 5.7 Openbaar groen
Openbaar groen nadeel € 135.000
De gemeente Deurne heeft in 2024 een overschrijding van € 135.000 op openbaar groen, bestaande uit onder andere de onderstaande onderdelen:
- Wegwerken achterstallig onderhoud graskanten à € 44.000
- Onkruidbeheersing in beplanting en maaien van gazons. Door de vele regenval en het groeizame weer is meer inzet nodig geweest dan gemiddeld en was de uitvoering door de nattigheid complexer. Meerkosten: € 55.000.
- Hogere eigendomslasten (o.a. waterschapslasten) van € 36.000
- Overige kleine verschillen binnen dit taakveld zijn € 15.000
Laanbomen voordeel € 167.000
Vanuit het project Leegveld van de provincie Noord-Brabant voor de herstel maatregelen van het Natura-2000 gebied Peelvenen heeft de gemeente Deurne een incidentele schadevergoeding ontvangen van €167.000 voor het extra beheer en onderhoud aan laanbomen in dit gebied.
Speelvoorziening voordeel € 116.000
Vrijval voorziening speelvoorzieningen in 2024.
Taakveld 7.3 Afval budget neutraal
De exploitatie afval resulteert in een negatief saldo van € 95.000. Dit bedrag wordt onttrokken uit de voorziening.
Het bedrag dat onttrokken wordt uit de voorziening is lager dan verwacht. Dit komt als volgt tot stand:
De totale kosten voor de afvalinzameling zijn hoger dan begroot. De reden daarvoor is dat Blink kosten heeft gemaakt voor de ontwikkeling GR Blink 2.0 en de opbouw van de eigen organisatie. Ook het uurtarief is gestegen.
Daarin tegen zijn de kosten voor de ontvlechting met PreZero lager dan verwacht. Ook zijn de verwerkingskosten lager dan begroot en, de opbrengst van de afvalstoffenheffing is hoger dan begroot.
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
Particuliere verzoeken herziening bestemmingsplannen nadeel € 74.000
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Daarom zijn veel bestemmingsplannen als ontwerp ter inzage gelegd in 2023 en zijn ook de legesbedragen ontvangen in 2023. Een groot deel van de werkzaamheden voor deze plannen is verricht in 2024.