Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Totale Lasten | -6.645 | -5.322 | -1.682 | 3.640 | ||
Baten | ||||||
Totale Baten | 5.644 | 4.962 | 1.047 | -3.915 | ||
Saldo van lasten en baten | -1.001 | -360 | -634 | -274 | ||
Toevoegingen aan reserves | -212 | -212 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 165 | 165 | 165 | |||
Totaal thema | -836 | -407 | -681 | -274 | ||
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Grondexploitaties industrie
De grootste verschillen tussen begroting en realisatie kunnen als volgt worden verklaard:
- Binderen-Zuid
Aanpassing fasering, kosten bouw- en woonrijp maken komen in 2025, reserveringsvergoeding is verhoogd naar 7%, deze wordt verrekend bij verkoop van het kavel (per saldo € 0,= verschil). - Kranenmortel-Zuid
Bijstelling (tussentijdse) winstneming, in 2024 is te veel genomen winst uit het verleden teruggedraaid, in 2025 kan weer winst worden genomen. - Willige Laagt
Hogere kosten voor de aanleg van ontsluitingsweg van kavels 7, 7a, 8 en 8a waarvan een deel van de kosten in 2025 wordt verwerkt (€ 80.000 nadeel), kosten aanpassingen wadi schuiven door naar 2025, verkoop kavel 11 vindt in 2025 plaats.
Zie voor een meer gedetailleerde toelichting het Zomerbericht 2025.